Buku Panduan Operasional SMART-CCR
Standard Operating Procedure (SOP) Pengendalian Keluhan Pelanggan & Analisis Mutu Plant 1 s/d Plant 7 (ISO 9001:2015 & IATF 16949)
Siklus 6 Tahap Pengendalian Keluhan Mutu Pipa Baja
Sistem menjamin prinsip zero recurring defect dengan verifikasi berlapis sebelum kasus dinyatakan selesai.
Registrasi & Klasifikasi
Pencatatan laporan dari konsumen eksternal (CCR) atau temuan kritis internal (Non-CCR). Menentukan Plant penanggung jawab (Unit 1–7) dan tingkat kritis (Level 1–3).
Tindakan Pengamanan Cepat
Eksekusi penahanan stok pipa se-heat number di gudang pabrik dan karantina pipa di site pelanggan maksimal dalam 24 jam agar dampak tidak meluas.
Investigasi Akar Masalah 5M+E
Bedah akar penyebab menggunakan diagram Fishbone (Ishikawa) dan teknik 5-Why. Meliputi faktor Man, Machine, Method, Material, Environment, & Measurement.
Tindakan CAPA & Approval
Penyusunan Correction (perbaikan langsung), Corrective Action (pencegah berulang), dan Preventive Action dengan PIC serta target tanggal selesai. Wajib disetujui Dept Head.
Verifikasi Efektivitas Mutu
Evaluasi sampling 3 batch produksi berikutnya. Jika dinilai Effective, penutupan dapat dilanjutkan. Jika Ineffective, kasus otomatis dikembalikan ke investigasi ulang.
Otorisasi Penutupan Resmi
Wakadiv QA Corporate memeriksa seluruh berkas dan mengesahkan penutupan kasus dengan cap digital permanen di Audit Trail.